一、 收支总体情况
财政补助收入全年共拨入15753.28万元，其中：工资福利支出1513.30万元，商品和服务支出2108.9万元，项目支出12131.08万元；事业支出全年共支出15753.28万元，其中工资福利支出1513.30万元，商品和服务支出2108.9万元，项目支出12131.08万元，收支平衡。
1．收入情况
2015 年收入合计15753.28万元，其中：年初预算2160.06万元，追加13593.22万元，追加部分为征地和拆迁土地成本、土地整治、耕地占补平衡、连片推进土地整治示范县、地质灾害防治体系建设等项目资金。
2．支出情况
2015 年支出合计15753.28万元，其中:基本支出 3622.2万元，占支出合计的 22.99％；项目支出12131.08万元，占支出合计的77.01％。具体情况如下：
（1）其他普通教育支出27.26万元，主要用于税收协征资金，为2015年追加资金。
（2）其他科学技术管理事务支出48.97万元,主要用于立项争资工作资金，为2015年追加资金。
（3）其他文化支出10万元，主要用于2015年立项争资重大项目谋划包装，为2015年追加资金。
（4）征地和拆迁补偿支出3652.18万元，主要用于2015年招拍挂出让土地征地和拆迁成本，为2015年追加资金。
（5）城市建设支出35万元。主要用于统筹城乡发展工作资金，为2015年追加资金。
（6）其他国有土地收益基金支出459.14万元。主要用于2014年协征农田复垦、土地整理地方税收及完成各项收入任务考核，为2015年追加资金。
（7）基本农田建设和保护支出6630.47万元。主要用于2015年市县土地利用变更调查、2015年连片推进农村土地整治示范县综合整治项目建设、2015年第一批新增建设用地相关业务建设项目，为省财政通过县财政追加资金。
（8）土地整理支出958.81 万元。主要用于我县灰山港、大栗港、松木塘、修山、高桥五个乡镇2015年高标准农田整治建设，为省财政通过县财政追加资金。
（9）其他新增建设用地土地有偿使用费安排支出392万元，主要用于第二批新增建设用地土地有偿使用费相关业务建设补助资金、耕地后备资源调查评价专项资金、2015年乡镇国土资源所服务与执法能力建设、2015年第二批地质灾害综合防治体系建设项目，为省财政通过县财政追加资金。
（10）其他城乡社区支出3万元，主要用于县城建设查违控违工作资金，为2015年追加资金。
（11）国土资源事务行政运行支出1540.43万元，主要用于全系统人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出，为年初预算拨付及因年中人员变动、增资追加的资金。
（12）一般行政管理事务支出3.48万元，主要用于非税收入征收资金，为2015年追加资金。
（13）土地资源利用与保护支出710.94万元，主要用于土地变更遥感监测、县级耕地占补平衡项目建设、二万亩无立林地为耕地占补平衡项目建设、国家土地例行督察专项工作，为2015年追加资金。
（14）国土整治支出198.36万元，主要用于2015年省投资历史遗留和自然灾害损毁土地复垦项目、2015年第一批灾毁耕地复垦补助项目、2015年土地整治项目及2014年土地综合整治项目建设，其中2万元为年初预算，708.94万元为省、市财政通过县财政追加资金。
（15）地质灾害防治支出973.54万元，主要用于地质灾害防治、2015年第一、二、三、四批地质灾害综合防治体系建设、2015年矿山地质环境恢复治理验收等工作，其中15万元为年初预算资金，956.54万元为省财政通过县财政追加资金。
（16）矿产资源专项收入安排支出109.7万元，主要用于第三轮矿产资源总体规划编制、采矿权价款征收直接成本支出、地质灾害群防群测工作资金，为2015年追加资金。
二、行政运行经费支出情况
2015年全系统共支出基本工资437.5万元、津贴补贴283.6万元、社会保障缴费296.3万元、绩效工资495.6万元、办公费8.21万元、印刷费16.53万元、咨询费3万元、手续费0.4万元、电费10万元、邮电费0.55万元、物业管理费5万元、差旅费2.08万元、维护费3.79万元、租赁费13.64万元、专用材料费1394.94万元、劳务费409.46万元、委托业务费105.06万元、公务用车运行维护费133.15万元、其他商品和服务支出6.57万元。
三、“三公”经费支出情况
2015年“三公”经费预算为：公务用车运行费4万元、公务接待费82.13万元。2015年实际支出公务接待费21.78万元，公务接待4360人/次，占年初预算的26.52%，较2014年下降4%；支出公务用车运行费133.15万元，较去年下降0.8%，因全系统省定公务车辆25台，而纳入年初预算的仅有2台，其余19台执法车辆、二级机构公务用车4台均未纳入预算，至使公车运行费大大超出年初预算。
2016年8月20日
